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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5104	Data de lançamento:	15/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2115/2021.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2021	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2115/2021.	110,00
23/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/1000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		110,00
05/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00