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Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIDAS EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5169	Data de lançamento:	16/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR	25,79	515,80
10.00	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO.	306,35	3.063,50
10.00	MICTORIO SANITÁRIO COMPLETO DE LOUÇA BRANCO	394,99	3.949,90
20.00	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2178/2021.	19,74	394,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2021	CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO. MICTORIO SANITÁRIO COMPLETO DE LOUÇA BRANCO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2178/2021.	7.924,00
15/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/17741; 1/17740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.924,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			7.924,00
TOTAL		7.924,00	7.924,00	7.924,00
SALDO A PAGAR				0,00