| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº92/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2179/2021. | 11,90 | 190,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº92/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2179/2021. | 190,40 | ||
| 09/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 190,40 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 190,40 | ||
| TOTAL | 190,40 | 190,40 | 190,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
