Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
16/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
31 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2183/2021. |
19,80 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2021 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2183/2021. |
118,80 |
|
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| 09/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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118,80 |
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| 26/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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118,80 |
| TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
