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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5180 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
220.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL 13,50 2.970,00
24.00 OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 19,80 475,20
260.00 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD 11,50 2.990,00
120.00 OLEO HIDRAULICO HO 46 14,50 1.740,00
100.00 ÓLEO HIDRÁULICO ATF 15,50 1.550,00
100.00 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90 GL5 15,50 1.550,00
80.00 OLEO PARA ENGRENAGEM SAE 85 W140 GL5 15,50 1.240,00
80.00 OLEO SAE 80W90 API GL-5 18,00 1.440,00
340.00 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2189/2021. 20,55 6.987,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 ÓLEO HIDRÁULICO ATF OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90 GL5 OLEO PARA ENGRENAGEM SAE 85 W140 GL5 OLEO SAE 80W90 API GL-5 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2189/2021. 20.942,20
03/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/7109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.942,20
12/08/2021 Pagamento de Empenho 5180/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.942,20
TOTAL 20.942,20 20.942,20 20.942,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.