| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL | 13,50 | 2.970,00 |
| 24.00 | OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 | 19,80 | 475,20 |
| 260.00 | OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD | 11,50 | 2.990,00 |
| 120.00 | OLEO HIDRAULICO HO 46 | 14,50 | 1.740,00 |
| 100.00 | ÓLEO HIDRÁULICO ATF | 15,50 | 1.550,00 |
| 100.00 | OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90 GL5 | 15,50 | 1.550,00 |
| 80.00 | OLEO PARA ENGRENAGEM SAE 85 W140 GL5 | 15,50 | 1.240,00 |
| 80.00 | OLEO SAE 80W90 API GL-5 | 18,00 | 1.440,00 |
| 340.00 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2189/2021. | 20,55 | 6.987,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 ÓLEO HIDRÁULICO ATF OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90 GL5 OLEO PARA ENGRENAGEM SAE 85 W140 GL5 OLEO SAE 80W90 API GL-5 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2189/2021. | 20.942,20 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/7109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 20.942,20 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 5180/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.942,20 | ||
| TOTAL | 20.942,20 | 20.942,20 | 20.942,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
