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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Data de lançamento: 19/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR 01 UNID 32.460,45 165,29
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO 01 UNID 32.460,45 270,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR 01 UNID, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2190/2021. 32.460,45 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR 01 UNID, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2190/2021. 502,79
30/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035643709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 502,79
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2021 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME - 6017 502,79
TOTAL 502,79 502,79 502,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.