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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho

Número do empenho:	5185	Data de lançamento:	19/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	TELA SOLDADA (VÃO 50MM X 150MM (FIO 2.3) QUINZE METROS, PARA CERCAMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA DA REDE DA VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2192/2021.	43,00	645,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2021	TELA SOLDADA (VÃO 50MM X 150MM (FIO 2.3) QUINZE METROS, PARA CERCAMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA DA REDE DA VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2192/2021.	645,00
30/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/181688; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		645,00
12/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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