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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5239 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V, PARA REPAROS NA REDE ELETRCA DA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2227/2021. 2,79 41,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V, PARA REPAROS NA REDE ELETRCA DA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2227/2021. 41,85
21/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/1238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 41,85
05/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 41,85
TOTAL 41,85 41,85 41,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.