Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5250 |
Data de lançamento: |
21/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (ROLO 15KG) COM CARRETEL DE PLÁSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2238/2021. |
494,00 |
988,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2021 |
ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (ROLO 15KG) COM CARRETEL DE PLÁSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2238/2021. |
988,00 |
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| 09/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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988,00 |
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| 26/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
| TOTAL |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
