Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2021. |
8.769,01 |
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| 22/07/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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8.769,01 |
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| 22/07/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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172,90 |
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| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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25,00 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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751,97 |
| 22/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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1.817,62 |
| 22/07/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5399/2021, 8800 - FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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172,90 |
| 22/07/2021 |
RETENÇÃO INSS MÊS JULHO/2021. |
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-172,90 |
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| 26/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5399/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.001,52 |
| TOTAL |
8.769,01 |
8.769,01 |
8.769,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
