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Exercício: 2021
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5606	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 4MM	2,10	630,00
300.00	CORDA TRANÇADA EM POLIESTER 12MM	1,99	597,00
150.00	CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO	32,70	4.905,00
40.00	PREGO 17X27	19,08	763,20
40.00	PREGOS 19 X 39	18,90	756,00
10.00	FECHADURA INTERNA SIMPLES	29,90	299,00
10.00	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/4, FORJADO EM AÇO CARBONONO GALVANIZADO	9,32	93,20
3.00	LONA POLIETILENO IMPERMEÁVEL COM ILHOES NAS ESTREMIDADES - TAMANHO 4 X 6 METROS	84,00	252,00
20.00	PREGOS 18X30, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº83/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2267/2021.	19,38	387,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 4MM CORDA TRANÇADA EM POLIESTER 12MM CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO PREGO 17X27 PREGOS 19 X 39 FECHADURA INTERNA SIMPLES GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/4, FORJADO EM AÇO CARBONONO GALVANIZADO LONA POLIETILENO IMPERMEÁVEL COM ILHOES NAS ESTREMIDADES - TAMANHO 4 X 6 METROS PREGOS 18X30, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº83/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2267/2021.	8.683,00
30/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.811,80
13/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.241,20
26/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5606/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.811,80
02/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5606/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.241,20
10/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		630,00
30/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			630,00
TOTAL		8.683,00	8.683,00	8.683,00
SALDO A PAGAR				0,00