Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5619
Data de lançamento:
22/07/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2021, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINSIO DE SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, E SALAO DA CAPELA DA ENC. GAUCHA
0,00
957,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2021, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINSIO DE SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, E SALAO DA CAPELA DA ENC. GAUCHA
957,16
22/07/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
957,16
12/08/2021
Pagamento de Empenho 5619/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
957,16
TOTAL
957,16
957,16
957,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
