Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5634 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021. |
0,30 |
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| 22/07/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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0,30 |
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| 26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2021
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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0,30 |
| 30/07/2021 |
Anulação total do pagamento |
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-0,30 |
| 30/07/2021 |
ANULAÇÃO TOTAL DO REFERIDO EMPENHO. |
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-0,30 |
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| 30/07/2021 |
ANULAÇÃO TOTAL DO REFERIDO EMPENHO. |
-0,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
