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Exercício: 2021
Nome do Credor: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5640	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2272/2021.	555,00	4.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2272/2021.	4.440,00
29/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/5629; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.440,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho 5640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.440,00
TOTAL		4.440,00	4.440,00	4.440,00
SALDO A PAGAR				0,00