| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2272/2021. | 555,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2272/2021. | 4.440,00 | ||
| 29/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/5629; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.440,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 5640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.440,00 | ||
| TOTAL | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
