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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JD SOLAR COMERCIO VAREJISTA DE ENGENHARIA PARA ENE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5647	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONSERTO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS RAMAIS DOS TRONCOS E VERIFICAÇÃO DA REDE DE LINHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2280/2021.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	SERVIÇO DE CONSERTO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS RAMAIS DOS TRONCOS E VERIFICAÇÃO DA REDE DE LINHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2280/2021.	500,00
31/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
16/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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