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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIDAS EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 23/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR - 25,79 386,85
45.00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO , PARA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº075/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2294/2021. 19,74 888,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2021 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO , PARA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº075/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2294/2021. 1.275,15
14/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/17076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.275,15
30/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.275,15
TOTAL 1.275,15 1.275,15 1.275,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.