Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5662 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 - |
54,99 |
164,97 |
| 3.00 |
SACOLA PLASTICA TAMANHO 25X35 C/1000 , PARA SETOR DE FARMACIA DAS SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2295/2021. |
44,99 |
134,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 - SACOLA PLASTICA TAMANHO 25X35 C/1000 , PARA SETOR DE FARMACIA DAS SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2295/2021. |
299,94 |
|
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| 30/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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299,94 |
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| 12/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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299,94 |
| TOTAL |
299,94 |
299,94 |
299,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
