Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA ROSA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5669 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
BENEFICO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL (DIAS) REFERENTE PERIODO 01 A 25/07/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2302/2021. |
11,67 |
291,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
BENEFICO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL (DIAS) REFERENTE PERIODO 01 A 25/07/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2302/2021. |
291,67 |
|
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| 23/07/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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291,67 |
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| 05/08/2021 |
Pagamento de Empenho 5669/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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291,67 |
| TOTAL |
291,67 |
291,67 |
291,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
