Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5678 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
44 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CREME DENTAL 90G - |
1,24 |
124,00 |
| 100.00 |
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - |
0,90 |
90,00 |
| 150.00 |
SABONETE 90G, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº163/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2311/2021. |
1,05 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
CREME DENTAL 90G - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - SABONETE 90G, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº163/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2311/2021. |
371,50 |
|
|
| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
371,50 |
|
| 17/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
371,50 |
| TOTAL |
371,50 |
371,50 |
371,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
