| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMETOS DE VISTORIA DOS VICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: JAK 4A72, JAK 4I19, IPJ 5D67, IPJ 4873, IWO 6110, IPN 3214, IPN 3200, IWQ 5572, ISX1622, ISX 0403, IWM 8276, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2322/2021. | 80,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMETOS DE VISTORIA DOS VICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: JAK 4A72, JAK 4I19, IPJ 5D67, IPJ 4873, IWO 6110, IPN 3214, IPN 3200, IWQ 5572, ISX1622, ISX 0403, IWM 8276, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2322/2021. | 960,00 | ||
| 09/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 960,00 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
