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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5702	Data de lançamento:	26/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A -	4,75	23,75
1.00	EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR COM 3 TOMADAS, MEDINDO DE 01 A 03 METROS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2336/2021.	19,50	19,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2021	TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A - EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR COM 3 TOMADAS, MEDINDO DE 01 A 03 METROS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2336/2021.	43,25
06/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/1244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		43,25
17/08/2021	Pagamento de Empenho 5702/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,25
TOTAL		43,25	43,25	43,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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