| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2340/2021. | 9,75 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2340/2021. | 195,00 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 195,00 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
