Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5709 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2021. |
9,75 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº54/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2021. |
97,50 |
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| 04/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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97,50 |
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| 17/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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97,50 |
| TOTAL |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
