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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5735 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - LAMINA 3 DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2U0411145 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 765,09 29.455,00 1.530,18
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - LAMINA 4 DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2U0411147 - 1 UN 29.455,00 461,59
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2RL411233A - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 24,00, PARA CONSERTO DOS FEIXES DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2356/2021. 29.455,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - LAMINA 3 DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2U0411145 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 765,09 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - LAMINA 4 DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2U0411147 - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - PARAFUSO CENTRAL DO FEIXE DE MOLAS DIANT - 2RL411233A - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 24,00, PARA CONSERTO DOS FEIXES DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2356/2021. 2.039,77
30/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.039,77
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.039,77
TOTAL 2.039,77 2.039,77 2.039,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.