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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	28/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1560.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,73	7.378,80
803.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) -	6,93	5.564,79
658.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2396/2021.	7,32	4.816,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2021	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2396/2021.	17.760,15
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/86; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.760,15
12/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			17.760,15
TOTAL		17.760,15	17.760,15	17.760,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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