ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2397/2021.
7,32
658,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2021
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2397/2021.
2.171,30
30/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.171,30
12/08/2021
Pagamento via Retorno Bancário
2.171,30
TOTAL
2.171,30
2.171,30
2.171,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
