| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 28/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,73 | 473,00 |
| 150.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 6,93 | 1.039,50 |
| 90.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2397/2021. | 7,32 | 658,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2397/2021. | 2.171,30 | ||
| 30/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.171,30 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.171,30 | ||
| TOTAL | 2.171,30 | 2.171,30 | 2.171,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
