Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5798 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 357.43 |
AQUISICAO DE 357,430 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
6,47 |
2.312,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
AQUISICAO DE 357,430 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
2.312,58 |
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| 29/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51987; 1/51981; 1/51971; 1/51950; 1/51925; 1/51920; 1/51860; 1/51847; 1/51843; 1/51787; 1/51765; 1/51743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.312,58 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2021
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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2.312,58 |
| TOTAL |
2.312,58 |
2.312,58 |
2.312,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
