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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5826	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - RÉGUA DE LED 24V - 3 UN - VALOR UNIT: R$ 74,10	27.347,20	222,30
0.00	PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CHICOTE REAL - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 19,00, PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2423/2021.	27.347,20	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - RÉGUA DE LED 24V - 3 UN - VALOR UNIT: R$ 74,10 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CHICOTE REAL - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 19,00, PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2423/2021.	260,30
09/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/638; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		260,30
26/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			260,30
TOTAL		260,30	260,30	260,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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