| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN |
| Número do empenho: | 5854 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ADESiVO ADESIVOS EM FORMATO REDONDO MEDINDO 5CMX5CM,CONFORME MODELO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2435/2021. | 0,40 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | ADESiVO ADESIVOS EM FORMATO REDONDO MEDINDO 5CMX5CM,CONFORME MODELO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2435/2021. | 120,00 | ||
| 14/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038016540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 120,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 5854/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
