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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5856 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MANGUEIRA DO ESGUICHO LIMPADOR 5MM - 3 METROS - VALOR UNIT R$ 3,80, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2437/2021. 27.347,20 11,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MANGUEIRA DO ESGUICHO LIMPADOR 5MM - 3 METROS - VALOR UNIT R$ 3,80, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2437/2021. 11,40
06/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/639; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11,40
17/08/2021 Pagamento de Empenho 5856/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,40
TOTAL 11,40 11,40 11,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.