| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2438/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | SERVIÇOS DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2438/2021. | 100,00 | ||
| 06/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 100,00 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 5857/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
