| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A NOVO HAMBURGO-RS, PARA VITOR RUAN DA SILVA LEMES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2440/2021. | 40.000,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A NOVO HAMBURGO-RS, PARA VITOR RUAN DA SILVA LEMES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2440/2021. | 134,00 | ||
| 09/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 134,00 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
