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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5861 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 36 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 TUBO PEAD PN 10 63MM - 41,85 16.740,00
400.00 TUBO PN 10 50MM - 18,99 7.596,00
10.00 "COLAR TOMADA PEAD 63MM X 3/4""" - 19,99 199,90
50.00 UNIÃO PEAD 63MM, PARA USO NA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2442/2021. 64,57 3.228,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 TUBO PEAD PN 10 63MM - TUBO PN 10 50MM - "COLAR TOMADA PEAD 63MM X 3/4""" - UNIÃO PEAD 63MM, PARA USO NA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO ESTREITO, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2442/2021. 27.764,40
29/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/11296; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 27.764,40
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 27.764,40
TOTAL 27.764,40 27.764,40 27.764,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.