Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5862 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
36 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
UNIÃO PEAD 50MM - |
32,00 |
960,00 |
| 30.00 |
TAMPAO DE CPMPRESSÃO PARA PEAD 25MM, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº109/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2443/2021. |
7,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
UNIÃO PEAD 50MM - TAMPAO DE CPMPRESSÃO PARA PEAD 25MM, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº109/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2443/2021. |
1.170,00 |
|
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| 29/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.170,00 |
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| 14/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
