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Exercício: 2021
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5872	Data de lançamento:	03/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO MÃO DE OBRA EFETIVAMENTE TRABALHADA PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2021, NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº117, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2453/2021.	135,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2021	SERVIÇO MÃO DE OBRA EFETIVAMENTE TRABALHADA PARA MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS MARCA DYNAPAC - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2021, NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº117, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2453/2021.	270,00
17/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
02/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00