Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS JANEIRO DE 2021. |
10.372,15 |
|
|
| 21/01/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
10.372,15 |
|
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
|
|
25,00 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
|
|
151,85 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
|
|
1.121,10 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
|
|
1.627,99 |
| 26/01/2021 |
Pagamento de Empenho 588/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.446,21 |
| TOTAL |
10.372,15 |
10.372,15 |
10.372,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
