Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5896 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA LÁPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº58/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2477/2021. |
10,48 |
10,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
PORTA LÁPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº58/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2477/2021. |
10,48 |
|
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| 20/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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10,48 |
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| 02/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10,48 |
| TOTAL |
10,48 |
10,48 |
10,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
