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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5907	Data de lançamento:	05/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PINÇA FAURE CURVA 20 CM -	66,99	133,98
1.00	PINÇA KOCHER INTESTINAL CURVA 25 CM -	127,57	127,57
2.00	PINÇA MOYNIHAN CURVA 23 CM -	106,99	213,98
1.00	PINÇA RANDALL FIGURA 3 -	153,49	153,49
2.00	AFASTADOR FARABEUF 17 CM, CFE. PE Nº41/2021, CONTRATO Nº84/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2488/2021.	31,13	62,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2021	PINÇA FAURE CURVA 20 CM - PINÇA KOCHER INTESTINAL CURVA 25 CM - PINÇA MOYNIHAN CURVA 23 CM - PINÇA RANDALL FIGURA 3 - AFASTADOR FARABEUF 17 CM, CFE. PE Nº41/2021, CONTRATO Nº84/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2488/2021.	691,28
16/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/4315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		691,28
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			691,28
TOTAL		691,28	691,28	691,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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