Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5914	Data de lançamento:	05/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - TROCA DE CABO DE VÍDEO DA CAMERA E TESTE DE ORÇAMENTO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2495/2021.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2021	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - TROCA DE CABO DE VÍDEO DA CAMERA E TESTE DE ORÇAMENTO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2495/2021.	240,00
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		240,00
26/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00