| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODETE SALETE RIVA |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2499/2021. | 46,00 | 1.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2499/2021. | 1.104,00 | ||
| 26/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/52752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 92,00 | ||
| 09/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,00 | ||
| 23/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO | -1.012,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
