Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODETE SALETE RIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5918 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2499/2021. |
46,00 |
1.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2499/2021. |
1.104,00 |
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| 26/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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| 09/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO |
-1.012,00 |
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| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
