Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PAEA SERVIDORA JUCIANE PILATTI BARONIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2505/2021. |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PAEA SERVIDORA JUCIANE PILATTI BARONIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2505/2021. |
235,00 |
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| 09/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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235,00 |
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| 12/08/2021 |
Pagamento de Empenho 5924/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
