Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5946 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 314.20 |
AQUISICAO DE 314,200 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
6,47 |
2.032,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
AQUISICAO DE 314,200 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
2.032,88 |
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| 09/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52300; 1/52402; 1/52374; 1/52356; 1/52344; 1/52197; 1/52280; 1/52189; 1/52156; 1/52225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.032,88 |
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| 26/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2021
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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2.032,88 |
| TOTAL |
2.032,88 |
2.032,88 |
2.032,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
