SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS/FAIXAS REFLETIVAS NOS VEICULOS PLACAS IWO-6110, IPJ-5D67, ISX-0403, QUANDO EM VISTORIA EM ERECHIM-RS, NO DIA 07/08/2021, CFE. RELATO DA SERVIDORA.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2021
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS/FAIXAS REFLETIVAS NOS VEICULOS PLACAS IWO-6110, IPJ-5D67, ISX-0403, QUANDO EM VISTORIA EM ERECHIM-RS, NO DIA 07/08/2021, CFE. RELATO DA SERVIDORA.
70,00
10/08/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
70,00
26/08/2021
Pagamento via Retorno Bancário
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
