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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CCK COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5965	Data de lançamento:	10/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	CANO PVC 32 MM SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR -	38,99	7.798,00
300.00	CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NB, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2522/2021.	20,50	6.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2021	CANO PVC 32 MM SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR - CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NB, PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2522/2021.	13.948,00
31/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/14804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		13.948,00
16/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			13.948,00
TOTAL		13.948,00	13.948,00	13.948,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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