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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5969 Data de lançamento: 10/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 HIDROMETRO P/ QUADRO DE MEDIÇÃO DA AGUA UNIJATO DE 3/4 X 115MM, VAZÃO MINIMA DE 1,5M³/H, CLASSE B COM CONECÇÕES E LACRES ME POLIPROPILENO, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2526/2021. 64,50 6.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2021 HIDROMETRO P/ QUADRO DE MEDIÇÃO DA AGUA UNIJATO DE 3/4 X 115MM, VAZÃO MINIMA DE 1,5M³/H, CLASSE B COM CONECÇÕES E LACRES ME POLIPROPILENO, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2526/2021. 6.450,00
29/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036236749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.450,00
14/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 6.450,00
TOTAL 6.450,00 6.450,00 6.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.