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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5974	Data de lançamento:	10/08/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - 10 UN - VALOR UNIT: R$ 57,60, PARA VEICULOS CAMINHOES DA LINHA FORD CARGO, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2531/2021.	89.137,58	576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - 10 UN - VALOR UNIT: R$ 57,60, PARA VEICULOS CAMINHOES DA LINHA FORD CARGO, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2531/2021.	576,00
31/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.,		576,00
16/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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