Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
36 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA ESF 4, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2536/2021. |
47,89 |
47,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA ESF 4, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2536/2021. |
47,89 |
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| 09/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11396; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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47,89 |
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| 23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5979/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,89 |
| TOTAL |
47,89 |
47,89 |
47,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
