| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA ESF 4, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2536/2021. | 47,89 | 47,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | TORNEIRA CROMADA DE BANCADA COM ABERTURA DE 1/4, PARA ESF 4, CFE. PE Nº36/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2536/2021. | 47,89 | ||
| 09/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/11396; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 47,89 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento de Empenho 5979/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,89 | ||
| TOTAL | 47,89 | 47,89 | 47,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
