Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
598 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM x 40M, JUNTO AO SETOR DE FARMACIA DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº203/2021. |
7,90 |
948,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM x 40M, JUNTO AO SETOR DE FARMACIA DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº203/2021. |
948,00 |
|
|
| 27/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
948,00 |
|
| 11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 598/2021
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 |
|
|
948,00 |
| TOTAL |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
