Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5981 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM - |
37,99 |
379,90 |
| 71.00 |
LUVAS GINECOLÓGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2538/2021. |
3,80 |
269,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM - LUVAS GINECOLÓGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2538/2021. |
649,43 |
|
|
| 08/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
649,43 |
|
| 23/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
649,43 |
| TOTAL |
649,43 |
649,43 |
649,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
