Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/08 A 20/08/2021, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOSTERMOS DA LEI 1663/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
1.669,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2021
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/08 A 20/08/2021, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOSTERMOS DA LEI 1663/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.669,24
11/08/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.669,24
17/08/2021
Pagamento de Empenho 5986/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.669,24
TOTAL
1.669,24
1.669,24
1.669,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
